วิเคราะห์ หุ้น PR9 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ PR9 อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ การแพทย์ (Health Care Services) อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ (Services)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 2561 | 800.00 | การแพทย์ (Health Care Services) | PR9 |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า”
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.72 | 0.71 | 0.91 | 0.38 | 0.49 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 3.56 | 3.51 | 3.71 | 3.72 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ก.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.25 | บาท | 22 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2567 – 30 มิ.ย. 2567 | 0.15 | บาท | 06 ธ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.30 | บาท | 20 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.29 | บาท | 19 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.14 | บาท | 19 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.11 | บาท | 20 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.14 | บาท | 07 พ.ค. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 08 พ.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์ | 293,026,600 | 37.27 |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 35,935,204 | 4.57 |
| 3 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 15,236,000 | 1.94 |
| 4 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 11,170,100 | 1.42 |
| 5 | นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ | 10,550,000 | 1.34 |
| 6 | นาย ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล | 9,950,000 | 1.27 |
| 7 | นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ | 9,250,000 | 1.18 |
| 8 | กองทุนเปิด บัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน | 7,295,700 | 0.93 |
| 9 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 6,715,000 | 0.85 |
| 10 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 6,699,437 | 0.85 |
| 11 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 5,766,300 | 0.73 |
| 12 | น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 5,603,000 | 0.71 |
| 13 | นาย มงคล ตัญจพัฒน์กุล | 5,000,000 | 0.64 |
| 14 | บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (รับโอนจากรมต. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ) | 5,000,000 | 0.64 |
| 15 | น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ | 5,000,000 | 0.64 |
| 16 | นาย พานทองแท้ ชินวัตร | 5,000,000 | 0.64 |
| 17 | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 4,642,700 | 0.59 |
| 18 | น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี | 4,000,000 | 0.51 |
| 19 | นาย ฐิติพงศ์ ศิริเทียนทอง | 4,000,000 | 0.51 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ | รองประธานกรรมการ, กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3 | นาย ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล | กรรมการ |
| 4 | นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ | กรรมการ |
| 5 | นาง วิลาสินี พุทธิการันต์ | กรรมการ |
| 6 | นาย อรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ | กรรมการ |
| 7 | นาย คณิต แพทย์สมาน | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาย ธนัย ชรินทร์สาร | กรรมการอิสระ |
| 9 | พลตำรวจโท บริหาร เสี่ยงอารมณ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นาย พิเศษ จียาศักดิ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 1,565.06 | 1,750.91 | 394.82 | 962.05 | 810.81 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 242.93 | 290.05 | 342.67 | 231.28 | 307.09 |
| สินค้าคงเหลือ | 51.37 | 48.18 | 56.87 | 50.11 | 60.78 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 2,023.43 | 2,251.49 | 2,657.53 | 2,222.15 | 3,005.43 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 3,218.15 | 3,243.42 | 3,193.98 | 3,183.67 | 3,183.49 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 3,534.38 | 3,658.55 | 3,741.56 | 3,724.24 | 3,642.48 |
| รวมสินทรัพย์ | 5,557.80 | 5,910.04 | 6,399.10 | 5,946.39 | 6,647.90 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | – | – | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 499.33 | 521.52 | 647.21 | 514.06 | 687.54 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 609.51 | 631.98 | 757.74 | 599.00 | 808.57 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 212.89 | 198.38 | 202.82 | 205.50 | 214.92 |
| รวมหนี้สิน | 822.39 | 830.35 | 960.56 | 804.50 | 1,023.49 |
| ทุนจดทะเบียน | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 786.30 | 786.30 | 786.30 | 786.30 | 786.30 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 1,934.36 | 1,934.36 | 1,934.36 | 1,934.36 | 1,934.36 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 2,014.75 | 2,359.03 | 2,717.88 | 2,421.23 | 2,903.75 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | – | – | – | – | – |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 4,735.41 | 5,079.69 | 5,438.54 | 5,141.89 | 5,624.41 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | – | – | – | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 4,122.31 | 4,215.95 | 4,649.03 | 2,161.23 | 2,523.29 |
| รายได้อื่น | 28.16 | 36.86 | 41.51 | 16.82 | 24.29 |
| รวมรายได้ | 4,159.19 | 4,282.98 | 4,745.16 | 2,203.03 | 2,575.61 |
| ต้นทุน | 2,723.55 | 2,820.03 | 3,045.44 | 1,447.91 | 1,596.68 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 735.10 | 773.68 | 837.22 | 385.49 | 495.68 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 3,458.66 | 3,593.72 | 3,882.66 | 1,833.40 | 2,092.36 |
| EBITDA | 1,000.01 | 988.18 | 1,168.87 | 520.05 | 635.63 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 299.48 | 298.92 | 306.36 | 150.42 | 152.38 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 700.53 | 689.26 | 862.50 | 369.63 | 483.25 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 567.61 | 557.86 | 712.68 | 298.09 | 382.45 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.72 | 0.71 | 0.91 | 0.38 | 0.49 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 892.54 | 804.07 | 1,039.88 | 476.96 | 610.59 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 97.37 | -377.94 | -2,038.22 | -1,028.78 | 4.30 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -115.23 | -240.28 | -357.74 | -237.04 | -198.90 |
| เงินสดสุทธิ | 874.68 | 185.85 | -1,356.09 | -788.86 | 415.99 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 15.82 | 14.70 | 20.28 | 18.62 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 15.82 | 14.70 | 20.28 | 18.62 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 56.65 | 57.98 | 60.87 | 57.61 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 6.44 | 6.30 | 6.00 | 6.34 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 5.52 | 5.21 | 5.84 | 5.32 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 66.06 | 70.04 | 62.48 | 68.65 |
| วงจรเงินสด (วัน) | -43.80 | -49.05 | -36.21 | -43.70 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
