วิเคราะห์ หุ้น ONSENS บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ ONSENS อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ บริการ (Services) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและสันทนาการ
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 07 ต.ค. 2568 | 300.00 | อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ บริการ (Services) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและสันทนาการ | ONSENS |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ให้บริการออนเซ็นและสปาเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ “ยูโนะโมริ ออนเซ็น แอนด์ สปา”และ “คลาย สปา”
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.15 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ||
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.82 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายปันผล
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
เลขที่ 120/5 ตรอก/ซอย สุขุมวิท 26 ตำบล/แขวง คลองตัน อำเภอ/เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 02 ต.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย สมิทธิ์ เมฆอรุณกมล | 55,078,000 | 18.36 |
| 2 | นาย ไตรรัตน์ ธนารุ่งโรจน์ | 40,279,000 | 13.43 |
| 3 | นาย วรเวช ไตรกิศยเวช | 32,153,000 | 10.72 |
| 4 | นาย เพชร คงแสงไชย | 31,175,000 | 10.39 |
| 5 | นาย เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ | 14,756,000 | 4.92 |
| 6 | นาย สัมฤทธิ์ เมฆอรุณกมล | 9,558,000 | 3.19 |
| 7 | นาย พจน์ พิชัยสนิธ | 8,263,000 | 2.75 |
| 8 | น.ส. ธามน จรูญญาณาธาร | 4,509,000 | 1.50 |
| 9 | น.ส. กัญญพัฒน์ โฆษิตกาญจนโรจน์ | 4,137,000 | 1.38 |
| 10 | นาย ประสิทธิ์ ชัยวรวุฒิศิริกุล | 4,087,000 | 1.36 |
| 11 | นาง คุณิสา สุวรรณธาราเรือง | 4,019,000 | 1.34 |
| 12 | นาย ธนศักดิ์ ยโลดม | 3,987,000 | 1.33 |
| 13 | นาย ระพีภัทร์ สาเพิ่มทรัพย์ | 3,172,000 | 1.06 |
| 14 | นาง มานสา เลาหพันธุ์ | 2,968,000 | 0.99 |
| 15 | นาย ธีรวุฒิ กาญจนเวชกุล | 2,144,000 | 0.71 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย นนทิกร กาญจนะจิตรา | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ |
| 2 | นาย สมิทธิ์ เมฆอรุณกมล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3 | นาย เพชร คงแสงไชย | กรรมการ |
| 4 | พลตำรวจตรี เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 5 | นาย ต่อบุญ พ่วงมหา | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 6 | นาย ถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย ภิมุข สิมะโรจน์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 49.38 | 38.47 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 1.38 | 0.52 |
| สินค้าคงเหลือ | 1.65 | 1.00 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 55.74 | 43.51 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 765.40 | 755.16 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 815.80 | 805.53 |
| รวมสินทรัพย์ | 871.55 | 849.04 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 20.72 | 15.98 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 10.77 | 12.65 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 67.71 | 62.54 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 554.87 | 544.46 |
| รวมหนี้สิน | 622.58 | 607.00 |
| ทุนจดทะเบียน | 300.00 | 300.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 220.00 | 220.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | – | – |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 28.96 | 22.04 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | – | – |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 248.96 | 242.04 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 283.09 | 201.33 |
| รายได้อื่น | 4.98 | 3.17 |
| รวมรายได้ | 288.65 | 204.80 |
| ต้นทุน | 156.07 | 119.75 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 68.67 | 55.77 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 224.74 | 175.52 |
| EBITDA | 97.65 | 59.25 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 34.36 | 31.61 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 63.29 | 27.64 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 33.29 | 9.58 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.15 | 0.04 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบวิธีส่วนได้เสีย | งบวิธีส่วนได้เสีย |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 84.90 | 55.45 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -31.95 | -9.94 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -71.71 | -56.42 |
| เงินสดสุทธิ | -18.76 | -10.90 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 205.81 | 522.00 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 1.77 | 0.70 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 94.65 | 159.62 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 3.86 | 2.29 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 7.53 | 9.95 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 48.46 | 36.68 |
| วงจรเงินสด (วัน) | -42.83 | -33.69 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
