วิเคราะห์ หุ้น PROEN บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ PROEN อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม MAI เทคโนโลยี (Technology)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 29 เม.ย. 2564 | 482.86 | MAI เทคโนโลยี (Technology) | PROEN |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
1) ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (Information Communication and Technolgy: ICT) และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูล Data Center และบริการอินเทอร์เน็ต ISP และบริการคลาวด์ (Could service)2) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับงานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Telecommunication and Infrastructure Service)
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.21 | 0.05 | 0.08 | -0.06 | 0.05 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.99 | 1.59 | 1.20 | 1.42 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.12 | บาท | – | เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.06 | บาท | – | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564 | 0.10 | บาท | 11 มิ.ย. 2564 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เวลธ์ วอเตอร์ เฮ้าส์ จำกัด | 95,170,000 | 24.24 |
| 2 | นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม | 35,707,800 | 9.10 |
| 3 | นาย นริศ รัตน์เยี่ยม | 14,222,300 | 3.62 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 10,953,717 | 2.79 |
| 5 | นาย คมกริช ตันติพงษ์ | 10,178,300 | 2.59 |
| 6 | นาย สุวัฒน์ ใจคำ | 8,000,000 | 2.04 |
| 7 | นาย สง่า กังวาล | 7,923,800 | 2.02 |
| 8 | นาย จักรกฤษณ์ วิริยะบูรณ์ | 7,127,900 | 1.82 |
| 9 | นาย ศมากร ดั่นธนสาร | 6,150,000 | 1.57 |
| 10 | นาย สธนธร ดั่นธนสาร | 6,000,000 | 1.53 |
| 11 | นาย อัฑฒ์ บุญทวีพัฒน์ | 4,500,000 | 1.15 |
| 12 | นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร | 4,350,000 | 1.11 |
| 13 | น.ส. กัญญาวีร์ จารุสัมพันธ์กนก | 3,245,600 | 0.83 |
| 14 | นาย เฉลิมชัย กาวินคำ | 2,850,000 | 0.73 |
| 15 | นาย วิศรุต มานูญพล | 2,648,700 | 0.67 |
| 16 | นาย กิตติ กิตติสารยางกูร | 2,581,000 | 0.66 |
| 17 | นาย อิศเรศ อ่ำศรีเวียง | 2,008,600 | 0.51 |
| 18 | นาย ปวิช กิตินันท์สกุล | 2,000,000 | 0.51 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย สาธิต พุทธชัยยงค์ | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย ชัยยุทธ์ ศรีจะบก | กรรมการ |
| 4 | นาง ปุณศยา ปภากรพิสิฐ | กรรมการ |
| 5 | นาย อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ | กรรมการ |
| 6 | นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาง พนารัตน์ ปานมณี | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาย พระนาย กังวาลรัตน์ | กรรมการอิสระ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 552.74 | 224.82 | 176.61 | 90.43 | 311.53 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 698.08 | 322.15 | 289.55 | 239.84 | 265.67 |
| สินค้าคงเหลือ | 9.79 | 0.17 | 7.57 | 12.03 | 47.95 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,280.34 | 1,024.21 | 868.31 | 857.96 | 1,016.67 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 172.27 | 568.31 | 47.80 | 704.31 | 43.25 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 310.04 | 776.92 | 602.11 | 937.25 | 337.12 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,590.38 | 1,801.13 | 1,470.41 | 1,795.22 | 1,353.79 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 2.17 | 54.29 | 19.10 | 91.72 | 25.35 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 506.18 | 447.00 | 391.91 | 466.05 | 309.27 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 14.84 | 512.10 | 109.26 | 134.22 | 306.85 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 552.29 | 1,036.47 | 546.20 | 713.95 | 717.13 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 566.21 | 205.36 | 344.39 | 543.21 | 37.84 |
| รวมหนี้สิน | 1,118.49 | 1,241.83 | 890.59 | 1,257.15 | 754.97 |
| ทุนจดทะเบียน | 237.00 | 237.00 | 482.86 | 432.90 | 282.86 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 158.00 | 173.16 | 196.28 | 173.16 | 196.28 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 228.73 | 322.72 | 344.13 | 322.72 | 344.13 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 79.85 | 60.47 | 38.21 | 39.59 | 57.82 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 4.58 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 471.17 | 557.52 | 579.79 | 536.64 | 599.41 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 0.72 | 1.78 | 0.03 | 1.42 | -0.59 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 1,531.38 | 763.32 | 707.80 | 293.59 | 291.05 |
| รายได้อื่น | 16.98 | 4.25 | 8.58 | 2.71 | 1.37 |
| รวมรายได้ | 1,548.36 | 767.57 | 716.38 | 296.30 | 292.42 |
| ต้นทุน | 1,326.07 | 603.00 | 575.92 | 227.02 | 239.13 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 119.58 | 118.06 | 143.78 | 87.98 | 64.34 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 1,450.12 | 721.06 | 744.62 | 315.00 | 303.47 |
| EBITDA | 137.01 | 80.10 | 76.84 | -5.14 | 54.60 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 38.77 | 34.11 | 31.87 | 17.04 | 15.07 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 98.24 | 46.00 | 44.96 | -22.18 | 39.53 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 65.24 | 15.75 | 29.23 | -20.88 | 19.62 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.21 | 0.05 | 0.08 | -0.06 | 0.05 |
งบกระแสเงินสด
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | -14.85 | -60.88 | 32.96 | 44.43 | -65.68 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 85.87 | -510.52 | 198.72 | -147.54 | 307.82 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 356.37 | 243.37 | -277.61 | -44.78 | -107.22 |
| เงินสดสุทธิ | 427.38 | -328.04 | -45.93 | -147.90 | 134.92 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 1.50 | 2.31 | 1.49 | 2.79 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 243.93 | 157.72 | 244.98 | 130.81 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 121.06 | 148.78 | 74.56 | 19.61 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 3.01 | 2.45 | 4.90 | 18.61 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 1.27 | 1.37 | 1.35 | 1.52 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 288.48 | 265.84 | 271.12 | 240.62 |
| วงจรเงินสด (วัน) | -41.54 | -105.66 | -21.24 | -91.20 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
