วิเคราะห์ หุ้น CI บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) CI อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 16 ธ.ค. 2545 | 1,653.22 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) | CI |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทดำเนินธุรกิจใน 4 ลักษณะ คือ 1. พัฒนาธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดิน, คอนโดมิเนียมอยู่อาศัยเพื่อขาย 2. ให้เช่าหรือขายอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า 3. ประกอบกิจการโรงแรม 4. รับบริหารอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.19 | -0.21 | -0.25 | -0.17 | -0.21 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.42 | 1.87 | 1.65 | 1.62 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| – | 0.02 | บาท | 27 พ.ค. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย สงกรานต์ อิสสระ | 313,634,494 | 29.40 |
| 2 | นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | 244,444,200 | 22.91 |
| 3 | บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด | 97,714,905 | 9.16 |
| 4 | น.ส. กรัชเพชร อิสสระ | 41,601,006 | 3.90 |
| 5 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | 21,126,760 | 1.98 |
| 6 | บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 21,126,760 | 1.98 |
| 7 | นาย ดิฐวัฒน์ อิสสระ | 19,584,454 | 1.84 |
| 8 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 14,899,546 | 1.40 |
| 9 | นาย สาธิต สร้างเกียรติ | 14,180,231 | 1.33 |
| 10 | นาย วัลลภ สร้างเกียรติ | 10,291,050 | 0.96 |
| 11 | นาง ปริญญา ขันเจริญสุข | 8,709,422 | 0.82 |
| 12 | นาย พิทักษ์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ | 7,462,125 | 0.70 |
| 13 | นาย สุทัศน์ ขันเจริญสุข | 6,296,717 | 0.59 |
| 14 | นาย กร ตระการเถลิงศักดิ์ | 6,237,375 | 0.58 |
| 15 | นาย นิเวศ จิระวิชิตชัย | 5,906,250 | 0.55 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาง ศรีวรา อิสสระ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย สงกรานต์ อิสสระ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาง ธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ | กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ |
| 4 | นาย ดิฐวัฒน์ อิสสระ | กรรมการ |
| 5 | นาย วรสิทธิ อิสสระ | กรรมการ |
| 6 | นาย ประเวศวุฒิ ไรวา | กรรมการอิสระ |
| 7 | นาย พินิจ พัวพันธ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย วิทิต รัชชตาตะนันท์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 397.05 | 297.50 | 221.49 | 216.73 | 158.59 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 192.40 | 141.17 | 150.08 | 124.90 | 99.57 |
| สินค้าคงเหลือ | 4,262.63 | 5,930.68 | 5,109.56 | 5,213.15 | 5,034.14 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 4,913.09 | 7,376.87 | 5,552.69 | 5,610.46 | 5,339.85 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 3,519.36 | 3,417.63 | 3,155.12 | 3,180.21 | 3,292.20 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 6,240.32 | 5,443.20 | 5,297.01 | 5,399.45 | 4,899.22 |
| รวมสินทรัพย์ | 11,153.42 | 12,820.07 | 10,849.69 | 11,009.91 | 10,239.07 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 445.03 | 132.85 | 196.80 | 98.74 | 138.11 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 382.49 | 1,333.76 | 425.64 | 612.81 | 388.70 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 2,207.74 | 2,680.17 | 1,591.71 | 1,961.12 | 1,983.34 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 4,379.90 | 5,180.75 | 2,967.11 | 3,403.15 | 3,299.32 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 3,752.93 | 5,023.62 | 5,633.78 | 5,232.42 | 4,862.22 |
| รวมหนี้สิน | 8,132.82 | 10,204.38 | 8,600.88 | 8,635.57 | 8,161.53 |
| ทุนจดทะเบียน | 1,589.29 | 1,909.27 | 1,653.22 | 1,653.22 | 1,386.91 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 1,066.60 | 1,066.60 | 1,066.86 | 1,066.86 | 1,066.86 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 211.25 | -14.22 | -283.12 | -197.85 | -443.06 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 562.15 | 445.85 | 377.66 | 392.67 | 416.20 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,938.13 | 1,596.35 | 1,259.53 | 1,359.81 | 1,138.13 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 1,082.46 | 1,019.34 | 989.28 | 1,014.53 | 939.41 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 1,955.60 | 1,926.36 | 2,779.16 | 2,210.20 | 1,216.33 |
| รายได้อื่น | 218.69 | 323.06 | 161.61 | 125.01 | 190.79 |
| รวมรายได้ | 2,175.50 | 2,250.76 | 2,942.56 | 2,335.95 | 1,407.92 |
| ต้นทุน | 1,525.24 | 1,406.65 | 1,979.25 | 1,563.66 | 928.31 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 645.44 | 649.06 | 736.78 | 558.14 | 449.00 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 2,170.60 | 2,055.46 | 2,745.48 | 2,145.04 | 1,366.78 |
| EBITDA | 337.19 | 533.67 | 523.55 | 431.63 | 291.54 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 332.29 | 338.38 | 336.88 | 244.76 | 274.26 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 4.90 | 195.29 | 186.68 | 186.88 | 17.27 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | -199.77 | -221.60 | -264.36 | -183.63 | -225.87 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.19 | -0.21 | -0.25 | -0.17 | -0.21 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 367.56 | -1,390.32 | 307.25 | 347.37 | 406.12 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 6.05 | -23.59 | -50.76 | -45.23 | 396.49 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -312.26 | 1,314.37 | -332.50 | -382.92 | -865.51 |
| เงินสดสุทธิ | 61.34 | -99.55 | -76.02 | -80.77 | -62.90 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 11.55 | 19.08 | 19.25 | 15.91 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 31.60 | 19.13 | 18.96 | 22.95 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.28 | 0.36 | 0.39 | 0.26 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 1,322.49 | 1,017.98 | 941.85 | 1,391.58 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 1.64 | 2.25 | 3.65 | 2.68 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 222.67 | 162.23 | 99.98 | 136.00 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 1,131.42 | 874.88 | 860.83 | 1,278.52 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
